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澜沧法院2019年部门预算公开

2019-02-22 10:55:00 来源: 本站

目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县人民法院2019年部门预算编制说明

第二部分 澜沧拉祜族自治县人民法院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

澜沧拉祜族自治县人民法院

 

2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

澜沧县人民法院是县级国家审判机关,依法独立行使审判权,接受省高级人民法院及中级人民法院监督,对县人大负责并报告工作。其主要职责、内设机构和人员编制方案修订如下。

 

主要职责

 

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

 

2、普洱市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政案件。

 

3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中可能有错误的,进行再审;审判普洱市中级人民法院指定再审的案件。

 

4、在审判过程中,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

 

5、依法行使司法执行权和司法决定权,依法执行本院生效的裁判文书和行政机关申请执行的非诉行政裁决,接受外地法院委托执行和普洱市中级人民法院指令执行的案件。

 

6、对本院的法官和其他工作人员进行思想、政治、作风、纪律教育、廉洁自律教育,组织专业知识培训;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政工作人员;协助县委考察选配本院领导班子工作。

 

7、通过审判工作,宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

 

8、承办其它应由澜沧拉祜族自治县人民法院负责的工作。

 

(二)机构设置情况

 

部门内设机构:澜沧法院机关内设16个职能机构和3个派出法庭。办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、纪检监察室、审判管理办公室、人民陪审员办公室、司法警察大队、司法技术科、上允法庭、惠民法庭、糯扎渡法庭。

 

我县辖区编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。澜沧县辖区法院共涉及一县共计一家法院包括:

 

1、普洱市澜沧拉祜族自治县人民法院(县级基层法院)

 

(三)重点工作概述

 

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,面对新形势和新任务,县人民法院工作总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央政法工作会议、全国法院第二十一次会议精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标和县委十二届五次全会的决策部署,牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线,切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,为加快建设绿色开放、科学跨越、和谐富裕新澜沧提供有力的司法保障和服务。

 

一、坚持党的领导,在主动服务大局上展现新作为。学懂、弄通、做实党的十九大精神,始终坚持党的领导,坚持围绕中心、服务大局,确保法院的工作重点与县委、县政府的工作重心同频共振。用好、用足法律政策,用全、用活法律手段,对审理各类案件发现的新问题、新特点、新动向进行全面分析和评估,及时提出司法建议,为县委、政府把握法治动态、创新社会管理提供参考,为全县促增长、保稳定书写助力发展新篇章。

 

二、狠抓执法办案,在有力保障发展上强化新担当。围绕持续打好三大攻坚战,着眼全县经济社会发展和社会稳定全局,充分发挥司法裁判的引领和示范作用。坚持守土有责、守土尽责,深入推进扫黑除恶专项斗争,依法严惩各类刑事犯罪,保障人民群众生命财产安全,进一步增强人民群众安全感。高度关注民生领域的司法诉求,妥善化解民商事矛盾纠纷,加快补齐民生短板,让法院创新发展的成果更多更好地惠及人民群众。依法监督和支持行政机关依法行政,不断规范行政行为。巩固“基本解决执行难”阶段性成果,建立健全长效机制,严惩失信行为,规范执行行为,推动社会信用体系建设。

 

三、压实工作责任,在打赢脱贫攻坚战上取得新成效。紧紧围绕“两不愁、三保障”工作目标,坚定信心,统筹兼顾,做到坚持“村为中心、户为核心”不动摇,扎实开展“户户清”回炉工作。坚持标准和清单销号制不动摇,及时发现问题,列出清单,限时整改销号。坚持突出重点和补齐短板不动摇,狠抓基础设施建设、脱贫攻坚政策培训、人居环境提升及痕迹材料完善,全力补齐工作短板。坚持严细实作风不动摇,认真对重点对象进行拉网式排查,坚决杜绝错退和漏评现象发生。要统一思想、凝心聚力,以“钉钉子”精神狠抓落实,以“啃硬骨头”干劲持续攻坚,以实际行动赢得实实在在的成效,全面迎接测评考核。

 

四、加强队伍建设,在全面从严治党上呈现新气象。坚定不移推进全面从严治院,把政治建设摆在首位,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,按照增强“八个本领”和“五个过硬”的要求,认真履行党风廉政建设“两个责任”,继续开展审务督察、案件评查,严肃执纪问责,大力推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,着力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

 

五、持续深化改革,在推动法院科学发展上实现新突破。牢固树立改革大局观,创新和加强审判管理,持续推进建立以审判权为核心、以审判监督和管理权为保障的司法责任体系,实现审判管理工作转型升级。稳妥推进内设机构改革等综合配套改革工作,规范流程管理,健全完善业绩考评机制,激发办案潜力。健全和完善错案评价标准和问责机制,切实提高审判质量,促进司法公正。

 

六、夯实基础建设,在多元服务群众上探索新举措。紧紧围绕新时代人民群众日益增长的多元司法需求,准确把握边疆民族地区人民群众对司法的新期待,推进诉讼服务中心和派出法庭建设。全面深化智慧法院建设,充分运用信息化技术推动诉讼服务工作提档升级。坚持推进和发展好澜沧版“枫桥经验”,探索建立人民调解、行政调解、司法调解、特邀调解等矛盾纠纷多元化解机制,力争将大量矛盾纠纷解决在基层。扎实推行简案快审、繁案精审等工作模式,不断满足人民群众日益增长的多元司法需求,努力让人民群众有更多获得感。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811 月统计,部门基本情况如下:

 

在职人员编制69人,其中:行政编制72人,事业编制0人。在职实有69人,其中: 财政全供养 69人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

 

离退休人员 23人,其中: 离休0人,退休23人。

 

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

 

三、预算单位收入情况

 

(一)部门财务收入情况

 

2019年部门财务总收入 1682万元,其中:一般公共预算财政拨款1670.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转11.03万元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2019年部门财政拨款收入 1682万元,其中:本年收入1670.97万元,上年结转11.03万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1670.97万元(本级财力1655.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿15万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2019年部门预算总支出1682万元。财政拨款安排支出 1670.97万元,其中,基本支出1326.30万元,项目支出344.67万元。

 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

公共安全支出-法院-行政运行(2040501)为1033.62万元,主要用于人员支出、公用经费支出。

 

公共安全支出-法院-其他法院支出(2040599344.67万元,主要用于法院职能保障项目支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505116.69万元,主要用于机关基本养老保险缴费支出。

 

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(20805063.95万元,主要用于机关职业年金缴费支出。

 

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(210110158.35万元,主要用于法院行政单位医疗保险缴费支出。

 

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(210110323.34万元,主要用于法院公务员医疗补助支出。

 

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(21011995.46万元,主要用于法院其他行政事业单位医疗支出。

 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(221020184.89万元,主要用于法院住房公积金支出

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

   2019年按照经济科目分组总支出为1670.97万元(其中:基本支出1326.30万元,项目支出344.67万元),其中:

 

工资福利支出1236.32万元(其中:基本支出1126.15万元,项目支出110.17万元)

 

商品和服务支出384.65万元(其中:基本支出200.15万元,项目支出184.50万元)

 

资本性支出50万元(其中:项目支出50万元)

 

五、省对下转项转移支付情况

 

   (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

 

(二)与中央配套事项

 

无。

 

三)按既定政策标准测算补助事项

 

无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目105个,采购预算资金65万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

2019年基本支出为1326.30万元,比2018年基本支出1265.57万元增长20.73万元,增率4.79%。增长原因是:新招录公务员工资增长、上划省级后公用经费标准提高。

 

2019年项目支出为344.67万元,比2018年项目支出433.77万元减少了89.10万元,下降了20.54%。下降原因是2019年执法办案补助及收费成本补助由云南省高级人民法院统筹安排,执法办案补助及收费成本补助支出未作预算批复而是在项目实施过程中进行拨付。

 

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2019年我部门“三公经费”拟安排100万元,比2018年我部门“三公经费”拟安排102万元, 减少2万元,下降1.96%,其中:

 

1、因公出国(境)费:拟安排出国(境)费预算0万元,与2018年预算0万元一致;

 

2、公务用车购置及运行费:拟安排公务用车购置及运行费60万元,其中:公务用车购置费0万元、运行费60万元,比2018年预算60万元一致。

 

3、公务接待费:2019年澜沧拉祜族自治县人民法院拟安排公务接待费40万元,比2018年公务接待费预算减少2万元,比2017年预算减少5万元,主要原因是2019年澜沧拉祜族自治县人民法院进一步完善公务接待制度,严格按流程报批接待,有效控制公务接待支出,主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。

 

八、其他公开信息

 

(一)专业名词解释

 

【人民法院业务费】

 

包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

 

【一般公共预算收入】

 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

 

【一般公共预算支出】

 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 

【三公经费】

 

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

(二)机关运行经费安排

 

2019年机关运行经费安排200.15万元,比2018202.27万元减少2.12万元,下降1.04%,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

 

国有资产占用情况

 

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

(三)本部门预算绩效情况说明

 

2019年澜沧拉祜族自治县人民法院紧紧围绕全市追赶跨越绿色崛起工作大局,预实施以下项目:司法业务经费项目、服装费项目、聘用制书记员经费项目、信息化建设项目、诉讼业务经费项目及办案业务经费项目,澜沧县人民法院项目目标设置结合我院自身实际情况,着重致力于改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。各项目指标的设置与项目目标相匹配,通过制定《澜沧拉祜族自治县人民法院法官、审判辅助人员及司法行政人员绩效考评实施细则(试行)》办法确保完成各项项目指标,主要包括以下指标:

 

1.结案率

 

结案率就是在一定统计周期内,审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。

 

2.法定(正常)审限内结案率

 

法定(正常)审限内结案率是指在法定审限内结案案件数占总结案数的比率,反映审判执行效率,防止积压案件和超法定审限。

 

3.裁判文书公开率

 

裁判文书是记载人民法院审理过程和结果,它是诉讼活动结果的载体,也是人民法院确定和分配当事人实体权利义务的惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书,既是当事人享有权利和负担义务的凭证,也是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据,裁判文书公开率考核通过中国裁判文书网公开裁判文书的数量及应用情况。

 

4.审限

 

审限是指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间,是人民法院审理案件必须遵守的期限。

 

5.执结率

 

执结率即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率,其中既包括实际执行完毕的案件,也包括因被执行人无可供执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。

 

6.庭审直播率

 

庭审直播是指开庭审理案件同步公开在网络直播的案件,庭审直播率=已公开实现庭审直播的案件/受理案件数,考核法院通过互联网直播案件庭审视频、音频、文字功能应用情况。

 

7、撤诉率

 

撤诉率是指法院受理案件后当事人主动撤回诉讼案件数占全部结案数的比率,反映当事人撤诉和法院化解矛盾情况,当事人撤回起诉,市平息纠纷的有效方式,达到与调解类似的作用,撤诉率越高,说明纠纷得以平息,社会效果越好。

 

8、电子卷宗制作率

 

电子卷宗制作率是指同步在系统录入信息案件占全部结案案件的比率,是、电子卷宗制作率=法院向最高人民法院大数据和服务平台汇聚卷总数/法院案件受理数。

 

考核实施主体及工作程序:澜沧县人民法院绩效考评工作领导小组统一领导各业务庭室案件评价工作,由审管办主要负责人兼任主任,各审判业务部门、审管办、政治处、办公室、监察处等部门主要负责人为办公室成员。

 

通过以上项目实施,普洱市澜沧县人民法院紧紧围绕全力打造“学习型、智慧型、阳光型、服务型、创新型、公信型”法院,为“绿色普洱、通畅普洱、文化普洱、品牌普洱、效率普洱、幸福普洱”建设提供更加优质的司法服务和更加有力的司法保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附:澜沧县人民法院2019年部门预算公开情况表.pdf

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